關于江門市蓬江區2007年預算執行情況和2008年預算草案的報告

——2008年4月9日在江門市蓬江區第八屆人民代表大會第三次會議上 

江門市蓬江區財政局局長   蘇炳裕

各位代表：

　　受區人民政府委托，我向大會提出江門市蓬江區2007年預算執行情況和2008年預算草案的報告，請予審議。

　　 一、2007年預算執行情況 

　　 2007年，我區財政工作堅持以發展社會經濟為中心，貫徹落實科學發展觀，堅持區委“統籌全局、注重和諧、關注民生、務實創新”的工作要求，按照區人大審議通過的年度預算，努力組織財政收入，務實推進公共財政改革，建立與公共財政相適應的預算管理運行機制，加強財政支出管理，確保關系民生的公共服務和重點項目支出需要，推進和諧社會建設。

　　2007年，我區地方財政一般預算收入完成64202萬元，為區人大調整預算收入62498萬元的102.73%，比上年增收12974萬元，增長25.33%。地方財政一般預算支出完成72087萬元，為區人大通過調整預算支出69106萬元的104.31%，比上年增支13900萬元，增長23.89%。一般預算收入加上省市下劃上解后的余額8129萬元和上年結余112萬元，當年收支相抵結余356萬元，實現了財政收支平衡，略有結余。

　　（一）強化征收管理，實現財政收入較快增長 

　　2007年，我區各級財稅部門認真貫徹區委工作部署，把握財稅工作的主動權，進一步增強依法理財意識，大力增收節支，堅持執行財稅部門聯席會議制度，加強工作聯系和信息交流；深化預算執行分析，建立財稅收入增長監測分析機制；落實收入征管責任，及時將財稅收入任務分解落實到位，確保各項稅收的均衡入庫，促進財政收入穩步增長。在我區財政收入中，主體稅種收入增長較快，貢獻突出，增收結構相對合理；地方財政收入主要來源于稅收收入，收入質量進一步提高；鎮街地方財政收入增長較為均衡。

　　（二）優化財政支出結構，促進和諧社會建設 

　　按照構建社會主義和諧社會的要求，進一步優化財政支出結構，逐步加大社會公共領域與民生領域的投入力度，促進社會和諧穩定。2007年，我區用于社會保障、教育、科技、醫療衛生和新農村建設等項目支出增幅均高于區本級支出的平均增幅，社會保障和就業支出4468萬元，同比增長40.72%；科學技術支出2131萬元，同比增長63.42%；教育支出6214萬元, 同比增長29.14%；醫療衛生支出1428萬元，同比增長32.74%；農業農村水利支出1573萬元，同比增長75.75%。

　　（三）堅持改革創新，大力推進財政改革 

　　 一是深化部門預算改革，實施零基預算編制和政府收支分類改革，逐步建立框架體系完整、運轉高效有序的財政資金分配、使用和管理機制，強化財政預算執行管理。二是加快推進財政國庫集中支付改革， 2007年，區直42個預算單位全面實施國庫集中支付，進一步推進了區級國庫支付系統與預算指標系統的整合工作，將財政預算內外資金統一納入集中支付管理，加強了財政資金的支出管理。三是穩步推進財政支出績效評價，完成了農村免費義務教育、農村合作醫療和農村安居工程等項目財政資金支出的績效評價，有效地促進了相關單位加強資金管理，提高用好財政資金的積極性和自覺性。四是按照鼓勵增收的原則，進一步完善鎮街財政管理體制，促進區與鎮街財政收入協調發展。五是拓寬理財思路，深化“收支兩條線”管理，健全、規范非稅收入收支管理機制，積極推進了部門綜合預算管理。

　　（四）加強財政監督，規范財經秩序 

　　 一是自覺接受人大和審計監督，建立并開通了人大實時在線監督系統，進一步提高預算執行的透明度，全面推進依法理財。二是強化支出監督檢查機制和內部監督制約機制，規范各項財政資金管理，完善財政專項資金監督管理辦法，切實提高財政資金分配使用的規范性，提高資金使用效益，確保財政資金安全、高效運作。三是加強鎮街和行政事業單位的財政財務監督管理，開展了對鎮街財政資金運作情況和行政事業單位的財務收支情況的檢查，及時糾正或改進財政財務管理上存在的突出問題。鄉鎮財政管理信息化建設逐步走上了規范化的軌道，會計核算管理和監督工作進一步加強。四是加強行政事業單位國有資產管理，完成170個行政事業單位的資產清查工作，制訂出臺了區集體資產處置暫行辦法，促進集體資產運營工作的健康發展。

　　2007年財政工作取得了一定的成績，但財政供給與社會公共事務管理需求增長的突出矛盾，仍然是我區構建公共財政的一大難點，要解決好這些問題，需要我們積極發展經濟，進一步抓好增收節支工作，努力促進財政工作健康發展。

　　二、2008年預算草案 

　　2008年我區財政收支預算安排的指導思想和原則是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，全面貫徹落實區委七屆三次全會精神，緊緊圍繞發展與和諧兩大主題，繼續堅持“生財有道、聚財有方、用財有規”的理財原則，努力擴大財政收入總量，繼續完善公共財政體制，樹立績效觀念，深化各項財稅改革，優化財政支出結構，結合構建公共財政和促進社會和諧的要求，統籌兼顧，關注民情民意，關心民生民安，集中財力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，協調好各方面利益關系，促進全區經濟社會又好又快發展。

　　按照上述指導思想和原則，2008年全區地方財政一般預算收入任務安排73833萬元，比上年增長15%，加上稅收返還、上級補助12606萬元和上年結余356萬元，剔除各項上解3481萬元和出口退稅負擔5513萬元后，預計全區可支配財力77801萬元。按照《預算法》的規定和“量入為出、收支平衡”的原則，2008年全區地方財政一般預算支出安排77801萬元，剔除一次性補助，同比增長17.88%。其中，鎮街支出36526萬元，區本級支出41275萬元。2008年區本級財政支出預算安排按同口徑對比，具體情況如下：

　　1、一般公共服務支出8890萬元，增長12.15%。

　　2、國防支出284萬元，增長4.41%。

　　3、公共安全支出1860萬元，增長6.71%。

　　4、教育支出7642萬元，增長31.74%。

　　5、科學技術支出1184萬元，增長22.95%。

　　6、文化體育與傳媒支出374萬元，增長12.99%。

　　7、社會保障和就業支出4837萬元，增長22.89%。

　　8、醫療衛生支出1456萬元。其中：行政事業單位醫療經費487萬元，增長0.21%；公共醫療衛生969萬元，增長22.5%。

　　9、城鄉社區事務支出2899萬元，增長22.17%。

　　10、農林水事務支出1419萬元，增長40.77%。

　　11、工業商業金融等事務支出319萬元，增長19.03%。

　　12、其他支出10111萬元。其中，專項資金9273萬元，增長25.04%；住房公積金838萬元，增長18.87%。

　　三、解放思想，努力完成財政工作任務 

　　2008年，我區的財政工作要認真貫徹落實黨的十七大精神，以科學發展觀為統領，圍繞區委七屆三次全會確定的目標任務，進一步解放思想，充分發揮財政職能作用，加大民生投入，保障落實“學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居”各項政策的資金需要，大力推進財稅改革，進一步完善公共財政體系，努力開創財政工作新局面，為全面建成小康社會、構建和諧新蓬江做出新貢獻。

　　（一）確保財政收入穩定增長 

　　財稅部門要進一步加強財政收入監管，確保完成區委確定的財政收入任務。一是認真落實各項財政增收措施，進一步完善財稅收入監測分析機制，區財政局要切實配合好稅務部門開展稅收征管工作，做到財稅協調聯動，加強工作聯系和信息交流，抓好預算執行和重點稅源、重點地區的稅收完成情況分析，尤其要密切關注土地政策、企業所得稅率等政策性因素對稅收收入增長的影響,促進財政增收。二是進一步完善鎮街財政管理體制，充分發揮激勵型財政管理體制的效應，促進鎮街財政收入保持均衡增長。三是不斷拓寬收入領域，繼續完善“收支兩條線”管理，按照綜合預算管理的原則，把非稅收入形成的可用財力統一納入財政綜合預算管理, 增強財政調控能力。

　　（二）統籌兼顧，支持和諧社會建設 

　　按照區委七屆三次全會的統一部署，財政預算支出安排要把關注民生，支持和諧社會建設擺在更加重要的位置。一是優化財政支出結構，把公共服務領域作為財政資金安排的重點，集中財力確保區委區政府的重大戰略決策和重點項目支出需要，積極支持社會保障、教育、科技、醫療衛生和新農村建設等涉及民生的重點工作，為改善民生提供堅實的財力支撐，積極為我區經濟社會發展創造條件。二是完善鎮街財政管理體制，合理調整區與鎮街利益分配機制，進一步加大對鎮街基礎設施建設的投入，加大對鎮街經濟發展的支持力度，促進區域協調發展。三是圍繞推進社會主義新農村建設的總體要求，積極落實“三農”政策，扎實推進新農村建設，落實各項農業水利資金的投入，重點扶持農村基礎設施和水利設施建設，推進全區新農村建設進程。

　　（三）堅持改革創新，完善公共財政管理體系 

　　加快推進各項公共財政改革，進一步完善公共財政預算編制、執行、監督和問效體系。一是進一步深化部門預算改革，要逐步完善預算編制基礎信息庫，完善定員定額和預算項目管理，積極探索預算編制和預算執行與績效評價相結合的有效途徑，不斷規范預算編制，提高預算科學性，增加預算透明度。二是全面推進國庫集中支付制度改革，要鞏固和擴大財政國庫集中支付工作成果，進一步加強制度建設，不斷規范內部管理，尤其要加強預算單位實施國庫集中支付后的財務管理，促進改革的健康發展。三是穩步推進財政支出績效評價改革，建立財政部門綜合評價和部門自我評價相結合的績效評價機制，充分發揮績效評價的作用。

　　（四）強化監督，推動“陽光財政”運行 

　　 監督到位是推動財政工作健康發展的重要保證。我區2008年的財政監督管理工作，一是進一步增強接受人大、審計和社會輿論監督的自覺性，完善人大實時在線監督系統的功能，擴大監督內容和監督范圍，增加財政財務管理的透明度，推動財政財務管理的陽光運行。二是進一步加強鎮街和行政事業單位的財政財務管理工作，切實開展財政專項資金的監督檢查，堅持實行事前審核，事中監控檢查，事后稽核評價相結合，推動財政財務監督工作動態化，確保財政工作整體監督的有效性，促進全區財政工作的健康發展。三是強化內部管理，繼續完善財政內部循環監督制度，加強內審工作，規范日常監督檢查，注重源頭監督，促進依法理財。

　　新的一年，我們要深入貫徹落實區委七屆三次全會精神，在區委的正確領導下，繼續解放思想，堅定信心，扎實工作，努力完成各項財政工作任務，為建設富裕文明和諧新蓬江作出新的更大貢獻。