2015年度蓬江區機關生活服務中心預算公開

第一部分  2015年蓬江區機關生活服務中心

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市蓬江區機關事務服務中心負責區委、區政府大型會議和重大活動的會務工作；負責機關大院后勤服務，包括安全保衛、修繕維護、綠化衛生、辦公用房調配及大院食堂管理；負責區委、區人大、區政府、區政協領導和區委、區政府辦公室公務用車的調配管理工作；負責各種接待工作。

（二）人員構成情況

蓬江區機關事務服務中心編制人數9人，實有9人，離退休5人。

（三）預算年度的主要工作任務

蓬江區機關事務服務中心，在工作中緊密聯系實際，轉變工作作風，加強后勤隊伍建設，提高干部職工素質；落實崗位職責，完善內部管理；認真履行職責，確保了后勤服務保障工作的正常運轉。

二、收入預算說明

蓬江區機關事務服務中心（含下屬單位）收入預算975.07萬元，其中：公共財政預算收入975.07 萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

蓬江區機關事務服務中心（含下屬單位）支出預算975.07萬元。按支出預算的功能分類，包括：一般公共服務支出951.14 萬元，占97.54%；社會保障和就業支出13.29 萬元占1.36%；醫療衛生與計劃生育支出1.98 萬元，占0.2%；住房保障（類）支出8.66 萬元，占0.9%。結轉下年支出0 萬元。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

蓬江區機關事務服務中心（含下屬單位）公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共975.07 萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）604.97 萬元。

項目支出預算370.1 萬元，主要支出項目有食堂福利經費200萬，服務中心輔助人員經費170.1萬元。

四、“三公”經費預算說明

蓬江區機關事務服務中心（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計384 萬元。

（一）     因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出144 萬元，主要是用于保障45輛公務用車的運行。

（四）公務接待費支出240 萬元。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計384萬元，比上年預算減少159萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。與上年預算持平。原因：沒有工作需要。

（二）公務用車購置費支出0萬元。與上年預算持平。原因：沒有工作需要。

（三）公務用車運行維護費支出144 萬元，與上年預算持平。原因：根據工作需要無需增減。

（四）公務接待費支出240 萬元。比上年預算數減少159萬元，減少原因：2015年度進一步落實厲行節約有關規定，減少公務接待費支出。