江門市蓬江區2015年財政決算報告

　　區人大常委會：

　　我受區人民政府委托，向區人大常委會報告江門市蓬江區2015年財政決算情況，請予審議。

　　一、一般公共預算收支情況

　　（一）一般公共預算收入情況

　　2015年全區一般公共預算收入213677萬元，完成調整預算212760萬元的100.43%，比去年增收20259萬元，增長10.47%。具體收入項目如下：

　　1、增值稅收入33066萬元，完成調整預算的101.78%，比去年同期增長3.79%。

　　2、營業稅收入28423萬元，完成調整預算的91.44%，比去年同期增長9.45%。

　　3、企業所得稅收入15984萬元，完成調整預算的96.31%，比去年同期增長12.99%。

　　4、個人所得稅收入5934萬元，完成調整預算的98%，比去年同期增長8.03%。

　　5、其他地方稅收入79988萬元，完成調整預算的104.12%，比去年同期增長11.19%。

　　6、非稅收入50282萬元，完成調整預算的101.14%，比去年同期增長26.18%。

　　加上調入資金8680萬元、濱江新城更庫收入17123萬元、稅收返還及上級補助88354萬元、債務轉貸收入694萬元和上年結余7209萬元（其中上年結轉6227萬元，上年凈結余982萬元），減出口退稅等專項上解支出30995萬元，我區2015年可支配財力304742萬元。

　　（二）一般公共預算支出情況

　　2015年全區一般公共預算支出298214萬元，為調整預算支出284735萬元的104.73%，比去年同期增支59271萬元，增長24.81%。其中：區本級支出209536萬元，完成調整預算的106.88%，比去年增長23.37%；鎮街支出88678萬元，完成調整預算的100%，比去年增長28.34%。債務還本支出694萬元，預算周轉金支出5000萬元，增設預算周轉金800萬元，增設預算穩定調節基金5206萬元，當年收支相抵結余4828萬元。

　　區本級具體的支出項目如下：

　　1、一般公共服務支出19040萬元，為調整預算的100.46%。

　　2、國防支出417萬元，為調整預算的100%。

　　3、公共安全支出26475萬元，為調整預算的100.13%。

　　4、教育支出40657萬元，為調整預算的99.67%。

　　5、科學技術支出14438萬元，為調整預算的121.67%。主要是新增省市補助2701萬元。

　　6、文化體育與傳媒支出1347萬元，為調整預算的106.48%。主要是新增省市補助47萬元。

　　7、社會保障和就業支出27437萬元，為調整預算的101.85%。

　　8、醫療衛生與計劃生育支出11461萬元，為調整預算的100.40%。

　　9、節能環保支出758萬元，為調整預算的124.47%。主要是新增省市補助169萬元。

　　10、城鄉社區支出18643萬元，為調整預算的100.48%。

　　11、農林水支出15509萬元，為調整預算的103.61%。

　　12、交通運輸支出914萬元，為調整預算的99.89%。

　　13、資源勘探信息等支出15195萬元，為調整預算的264.12%。主要是新增省市補助9465萬元。

　　14、商業服務業等支出5645萬元，為調整預算的94.18%。

　　15、國土海洋氣象等支出920萬元，為調整預算的98.08%。

　　16、住房保障支出5714萬元，為調整預算的104.23%。

　　17、其他支出4965萬元，為調整預算的104.35%。

　　18、債務發行費用支出1萬元。

　　二、政府性基金預算收支情況

　　（一）政府性基金收入情況

　　2015年全區政府性基金預算收入5355萬元，其中城市公用事業附加收入2159萬元、彩票公益金收入1926萬元、城市基礎設施配套費收入1270萬元。加上政府性基金上級補助收入7258萬元，債務轉貸收入800萬元，政府性基金上年結余8804萬元，總計22217萬元。

　　（二）政府性基金支出情況

　　2015年全區政府性基金預算支出12545萬元，加上債務還本支出800萬元，政府性基金調出資金5475萬元，總計18820萬元。收支相抵結余3397萬元。政府性基金預算支出明細如下：

　　1、文化體育與傳媒支出80萬元。

　　2、   社會保障和就業支出9萬元。

　　3、城鄉社區支出9440萬元，為年初預算的219.53%，主要是上級補助支出6487萬元。

　　4、其他支出3015萬元，為年初預算的172.29%，主要是上級補助支出676萬元。

　　5、債務發行費用支出1萬元。