江門市蓬江區2010年預算執行情況和2011年預算草案的報告 

江門市蓬江區財政局局長 廖炳華 

各位代表：

       我受區政府委托，向大會報告我區2010年預算執行情況和2011年預算草案，請予審議。

       一、2010年預算執行情況 

       2010年，我區財政工作以科學發展觀為統領，全面貫徹落實區委七屆七次全會精神和區委、區政府的工作布置，按照區人大八屆五次會議審議通過的年度預算，堅持統籌兼顧、增收節支，加強財政科學化精細化管理，進一步推進財政管理體制改革，優化財政支出結構，提高支出績效，促進全區經濟社會各項事業的發展。

       2010年，我區地方財政一般預算收入完成116488萬元，為調整預算113281萬元的102.83%，比上年增收22868萬元,增長24.43%。地方財政一般預算支出完成148374萬元，為調整預算    143902萬元的103.11 %，比上年增支24187萬元，增長19.48%。一般預算收入加上稅收返還、上級補助43495萬元和上年結余331萬元，剔除上解支出5350萬元、出口退稅4590萬元和預算周轉金1090萬元，當年收支相抵結余910萬元，實現財政收支平衡，略有結余。

       （一）加大收入征管力度，確保財政收入穩步增長 

       財稅部門采取有力措施，努力提高稅收征管水平，促進財政收入穩步增長。一是加強財政收入的征管，做好收入分析、跟蹤和監測工作。二是落實收入目標責任制，積極做好服務和溝通協調工作，確保年度財政收入任務的完成。三是進一步強化稅源管理，加強對重點行業、重點稅源和納稅大戶的監管，堅持主體稅收和零散稅收齊抓，促進收入的均衡入庫。2010年剔除堤圍防護費后全區非稅收入占財政預算收入15.18%。

       （二）加大民生領域投入，切實保障和改善民生 

       進一步完善教育、社會保障、醫療衛生、農村綜合改革等涉及民生領域的財政資金保障機制，提高公共服務支出比重。一是保障教育事業投入，落實教師工資收入“兩相當”以及免費義務教育等教育經費，區本級教育支出17908萬元，同比增長27.29%。二是完善城鄉居民最低生活保障制度，落實城鎮獨生子女父母計劃生育獎勵和促進就業和再就業等政策，積極推進新型農村養老保險試點，區本級社會保障補助和就業支出12112萬元，同比增長25.92%。三是健全城鄉醫療衛生體系，完善新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險制度，區本級醫療衛生支出3850萬元，同比增長23.67%。四是大力支持社會主義新農村建設，落實各項惠農資金，區本級農林水事務支出7354萬元，同比增長21.05%。2010年全區財政投入民生領域資金6.42億元，剔除省市一次性補助后，占財政一般預算支出的47.87%；新增民生領域投入占新增財力的73.11%。

       （三）推進財政改革，提高財政科學化精細化管理水平 

       深入推進各項財政改革，進一步提高財政科學化精細化管理水平。一是繼續實施零基預算、綜合預算的管理模式，逐步推進預算編制科學化精細化。二是進一步健全預算執行動態監控機制，財政國庫集中支付系統與預算指標系統有機整合，非稅收入統一納入綜合預算管理，預算內外財力統籌安排，增強了財政調控能力。三是加強鎮街財政管理，完善區與鎮街財政管理體制方案，進一步理順區與鎮街的財政分配制度，促進財政收入穩步增長。

       （四）堅持依法理財，不斷完善財政監督 

       一是堅持依法行政，認真貫徹落實《預算法》等法律法規，自覺接受人大、政協、審計和社會公眾的監督，不斷提高依法理財、為民理財的責任意識。二是健全財政支出績效評價體系，對重點項目進行績效綜合考評。2010年重點對城鎮居民醫保、就業再就業專項資金開展財政支出績效評價，提高財政資金使用效益。三是強化預算監督，貫徹落實黨政機關厲行節約的各項要求，落實 “五個零增長”。四是加大對政府投資建設項目的審核和監管力度，提高評審績效。

       2010年，全區財政總體運行情況良好，為社會各項事業的發展提供了有效的保障。但我們也要清醒地認識到，財政在推動改革發展和保障民生方面的任務仍十分繁重，需要我們迎難而上，開拓進取，促進財政工作再上新臺階。

       二、2011年預算草案 

       2011年我區財政收支預算安排的指導思想和原則是：堅持以科學發展觀為指導，按照“統籌兼顧，收支平衡”的理財原則，堅持增收節支，統籌安排預算內外財力；調整優化財政支出結構，著力保障和改善民生；積極推進財政改革，堅持依法理財，完善預算管理制度，著力推進財政科學化精細化管理，促進我區經濟社會平穩健康發展。

       2011年全區地方財政一般預算收入安排129302萬元，比上年增長11%，加上稅收返還、上級補助28404萬元和上年結余910萬元，剔除出口退稅負擔6335萬元和各項上解支出4723萬元后，預計全區可支配財力147558萬元。按照《預算法》規定和“量入為出、收支平衡”的原則，2011年全區地方財政一般預算支出安排147558萬元，剔除去年一次性補助支出19749萬元，同比增支18933萬元，增長14.72%。其中鎮、街支出51298萬元，同比增支6998萬元，增長15.80%；區本級支出95610萬元，同比增支11935萬元，增長14.15%；增設預算周轉金650萬元。區本級的支出項目如下：

       1、一般公共服務支出12569萬元，同比增長13.56%。

       2、國防支出345萬元，同比增長6.15%。

       3、公共安全支出14469萬元，同比增長13.96%。

       4、教育支出19535萬元，同比增長20.67%。

       5、科學技術支出2101萬元，同比增長13.20%。

       6、文化體育與傳媒支出408萬元，同比增長34.65%。

       7、社會保障和就業支出10774萬元，同比增長7.77%。

       8、醫療衛生支出2971萬元，同比增長10.45%。

       9、城鄉社區事務支出3633萬元，同比增長9.63%。

       10、農林水事務支出7665萬元，同比增長11.02%。

       11、資源勘探電力信息等事務支出251萬元，同比增長5.46%。

       12、商業服務業等事務支出308萬元，同比增長25.71%。

       13、住房保障支出 3526萬元，同比增長12.26%。

       14、其他支出17055萬元，同比增長12.25%。

       三、真抓實干，努力完成財政工作任務 

       2011年，全區財政工作要緊緊圍繞區委、區政府各項重大決定，堅持增收節支，進一步提高財政收入質量，促進財政收入可持續增長；大力整合財政資源，優化財政支出結構，更加注重保障民生；繼續深化財政管理體制改革，推進依法理財，建立規范、安全、高效的公共財政管理體系。切實抓好以下四方面工作。

       （一）加強收入征管，促進財政收入穩步增長

       把抓好收入作為財政工作的首要任務，注重對財政收入結構以及發展趨勢的分析，密切關注國家稅收政策以及財政體制的調整，落實增收措施，強化征收管理，穩定財源。進一步發揮財政對經濟發展的促進作用，積極落實基礎設施建設、科技投入等扶持政策和財政資金，培植新財源，實現財政收入的穩步增長。

       （二）加強預算編制管理，提升預算執行水平

       一是細化公共財政預算編制，進一步提高預算編制與預算執行的完整性和準確性。二是進一步加強部門預算編制改革與項目績效評價等財政改革的銜接，樹立預算編制績效理念，提高財政資金使用效益。三是結合預算部門財務核算信息集中監管改革工作的開展，穩步推進部門基礎信息數據庫和項目庫建設，完善預算編制標準體系。

       （三）推動基本公共服務均等化，著力保障和改善民生

       將改善民生作為穩增長促發展的出發點和落腳點，穩步推進基本公共服務均等化。一是著力完善義務教育保障機制，落實免費義務教育經費，全面實現教師工資收入“兩相當”。二是積極推進社會保障事業，建立完善覆蓋城鄉的社會保障體系，確保各項民生保障資金落實。三是推進鄉鎮醫療衛生體制改革，完善新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險制度，提高基本醫療保障水平。四是積極促進就業和再就業等政策的落實，加強勞動力轉移就業的公共服務，推進公共就業服務建設。五是大力支持社會主義新農村建設，落實各項強農惠農資金，促進城鄉協調發展。

       （四）加強預算執行監督管理，提高民主理財水平

       一是嚴格執行《預算法》，自覺接受人大和社會公眾的監督，切實做到依法行政，依法理財。二是深化部門預算、國庫集中支付、績效評價、財務核算信息集中監管等各項支出管理改革，逐步增強財政收支管理規范性和透明度。三是加強基礎管理工作，完善內部管理制度和監督制約機制，努力提高財政服務質量和效率。四是擴大財政支出績效評價范圍，加強專項資金的整合和使用監督，努力提高財政資金使用的規范性、有效性和安全性。

       各位代表，新的一年，我們要按照區委七屆九次全會的部署，在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督下，堅定信心，解放思想，開拓創新，努力完成全年財政預算任務，為全面建設富裕文明首善之區作出積極的貢獻。