江門市蓬江區2011年預算執行情況和 

2012年預算草案的報告

——2012年2月29日在江門市蓬江區 

第九屆人民代表大會第二次會議上

江門市蓬江區財政局局長   廖炳華

各位代表：

　　受區政府委托，我向大會報告蓬江區2011年預算執行情況和2012年預算草案，請予審議。

2011年預算執行情況 

　　2011年，我區財政部門在區委、區政府的正確領導下，深入貫徹落實科學發展觀，圍繞全區的中心工作，堅持依法理財、統籌兼顧和增收節支的方針，狠抓財政收入管理，優化財政支出結構，切實保障和改善民生，加強財政科學化、精細化管理，提高財政資金的安全性和效益性，充分發揮財政職能作用，促進全區經濟社會又好又快發展。

　　2011年，全區地方財政一般預算收入完成124348萬元，為調整預算124151萬元的100.16%，比上年增收14480萬元,增長13.18%。地方財政一般預算支出完成172079萬元，為調整預算167405萬元的102.79%，比上年增支23705萬元，增長15.98%。一般預算收入加上稅收返還、上級補助58939萬元和上年結余910萬元，減上解支出5134萬元、出口退稅5736萬元和增設預算周轉金650萬元，當年收支相抵結余598萬元，實現財政收支平衡，略有結余。

　　為確保預算收支任務的順利完成，我們主要抓了以下四方面工作：

　　一、進一步加大收入征管力度，努力完成財政預算任務

　　2011年，面臨支柱企業稅收大幅下降以及受房地產調控政策影響等困難，全區財稅部門堅持把培植稅源和組織財稅收入作為財政工作的重中之重來抓，認真落實財稅收入分析制度和經濟聯席會議制度，切實加強收入征管，努力挖掘增收潛力，在嚴峻的經濟形勢下保持了全區財政收入平穩增長。同時，規范非稅收入征收管理，將社會撫養費等預算外資金納入預算管理，進一步拓寬收入來源。

　　二、進一步調整優化支出結構，集中財力保障和改善民生

　　嚴格按照區人大通過的年度預算安排支出，一方面保證重點支出的需要，另一方面堅持厲行節約，大力壓縮一般性支出，集中財力用于保障和改善民生。2011年全區民生投入達7.67億元，占財政一般預算支出的44.46%，同比增長19.31%。教育方面，投入教育經費4.04億元，推進教育現代化建設。實現了全區中小學校教師收入“兩相當”與績效工資改革，進一步提高農村義務教育生均公用經費保障標準，保障全區城鄉小學、初中生和外省戶籍子女享受免費教育。衛生醫療方面，落實1213萬元補助資金，實施基層醫療衛生院績效工資改革，推進基層衛生機構綜合改革；投入4003萬元，提高財政對城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療補助標準，達到每人每年230元。生活保障方面，落實財政補助資金614萬元，在全區實行新型農村養老保險制度以及開展全征地農民養老保險試點工作；落實909萬元補助資金，提高環衛工人、社區工作人員和勞動保障機構人員工資福利待遇。就業保障方面，安排295萬元專項資金，用于農村勞動力轉移職業技能培訓。“三農”建設方面，投入農業專項資金12661萬元，重點支持農業基礎設施建設和發展現代農業，落實各項強農惠農政策。公共文化建設方面，投入創建全國文明城市經費5201萬元。

　　三、進一步發揮財政職能作用，促進產業結構優化

　　充分發揮財政在經濟發展中的促進作用，落實科技專項資金2041萬元，用于科技創新服務平臺建設和支持企業科技研發，增強企業自主創新能力；投入工業扶持資金300萬元，大力推動摩托車及汽車配件、五金衛浴、紡織服裝、電子信息、化工制品等產業集群升級，推動企業成功上市；落實招商引資經費400萬元，支持引進美的、海信、康師傅三大工業項目落戶和開工建設；落實外貿發展資金276萬元，幫助外貿企業拓展海外市場，推動外貿轉型升級。

　　四、進一步加強管理，保障資金安全，提高資金使用效益

　　在部門預算改革方面，結合預算信息公開和細化預算編制工作要求，穩步推進區直部門基礎信息數據庫建設，進一步完善部門預算信息系統。同時，嚴格控制追加預算，增強部門預算的約束力。在國庫集中支付改革方面，以升級后的國庫集中支付系統為技術支撐，開展公務卡結算制度與財務核算信息集中監管試點工作。實行預算執行動態監控，區直預算單位財政資金使用動態監管得到進一步加強。在政府采購管理方面，進一步加大政府采購監管力度，區直預算單位全面實行網上詢價采購。在“收支兩條線”管理方面，依托非稅收入管理系統，推廣電子繳款方式，進一步規范收費管理。在資金安全檢查方面，對財政帳戶進行清理整頓，完善資金支出審批、撥付等內部控制管理制度，保障財政資金安全。

　　2011年我區財政預算完成情況良好，但從目前的形勢分析，財政仍然面臨著一些問題：一是影響我區經濟發展的不穩定因素較多，經濟進一步發展需要新的增長點支撐，財政增收壓力較大。二是非稅收入比重達到23.65%，財政收入質量不高。三是民生支出和財政剛性支出需求多，收支壓力較大。今后我們將針對突出問題，采取有力措施，認真加以解決。

2012年預算草案 

　　2012年我區財政收支預算安排的指導思想和原則是：在科學發展觀的指引下，緊密圍繞“建設富裕文明幸福蓬江”這一核心任務，堅持積極穩妥、量入為出、厲行節約、控制一般性支出的原則；依法加強對稅收和非稅收入的征收管理；優化支出結構，切實保障和改善民生；支持工業園區和重點項目建設，促進轉型升級；積極推進財政改革，創新財政管理，促進我區經濟社會又好又快發展。

　　2012年全區地方財政一般預算收入安排138026萬元，比上年增長11%，加上稅收返還、上級補助35426萬元和上年結余598萬元，剔除出口退稅負擔6420萬元和各項上解支出4723萬元后，預計全區可支配財力162907萬元。按照《預算法》規定和“量入為出，收支平衡”的原則，2012年全區地方財政一般預算支出安排162689萬元，剔除去年一次性補助支出25979萬元，同比增支16589萬元，增長11.35%。其中，鎮街支出54000萬元，同比增支5387萬元，增長11.08%；區本級支出108689萬元，同比增支11202萬元，增長11.50%；增設預算周轉金218萬元。區本級的支出項目如下：

　　1、一般公共服務支出16685萬元，同比增長11.11%。

　　2、國防支出374萬元，同比增長5.35%。

　　3、公共安全支出17075萬元，同比增長10.35%。

　　4、教育支出23589萬元，同比增長12.65%。

　　5、科學技術支出2501萬元，同比增長11.90%。

　　6、文化體育與傳媒支出504萬元，同比增長12.75%。

　　7、社會保障和就業支出11345萬元，同比增長13.22%。

　　8、醫療衛生支出3959萬元，同比增長13.60%。

　　9、節能環保支出105萬元，同比增長87.50%。主要是市下放環境保護職能，新增的部門經費。

　　10、城鄉社區事務支出4990萬元，同比增長19.24%。

　　11、農林水事務支出8897萬元，同比增長16.19%。

　　12、資源勘探電力信息等事務支出222萬元，同比增長7.25%。

　　13、商業服務業等事務支出291萬元，同比增長19.75%。

　　14、國土資源氣象等事務支出800萬元。主要是市下放國土規劃職能，新增的部門經費。

　　15、住房保障支出3854萬元，同比增長19.28%。

　　16、其他支出13498萬元，同比增長9.10%。

　　2012年，我們要認真落實區委、區政府對財政工作的各項要求，著力抓好稅收收入和非稅收入的征收管理，堅持民生優先，發揮財政職能作用，促進經濟發展方式轉變，繼續深化財政管理體制改革，推進科學化精細化管理。切實抓好以下四方面工作。

　　一、著力抓好財政收支管理，確保完成今年收支任務

　　受重點稅源企業減收及國家稅收政策調整等因素影響，預計2012年我區財政收入面臨不少減收因素，同時落實民生增支政策，收支矛盾仍然比較突出。為此，我們一定要克服困難，抓好增收節支，確保財政收入增長11%，爭取完成奮斗目標13%。收入方面，一是加強對重點行業稅源、重點企業稅收入庫進行分析，提高財政收入預測水平；二是加強溝通聯系，充分發揮稅務部門職能作用以及調動鎮街的積極性，確保財政收入任務的完成。三是盡早出臺財政扶持政策，支持推進總部經濟建設，拓展新的稅源。支出方面，要繼續抓好節支工作，嚴把支出審核關，嚴格控制一般性支出，加強對“三公”費用監管，集中財力確保區委、區政府重點支出需要。

　　二、著力保障民生資金需求，促進“幸福蓬江”建設

　　圍繞“建設富裕文明幸福蓬江”這一核心，堅持調整優化財政支出結構，全區安排用于改善民生的預算資金達8.66億元，同比增長13.03%。安排教育投入51596萬元，重點用于推進教育均等化和教育現代化建設，繼續提高農村義務教育公用經費標準，解決非戶籍常住人口子女平等接受義務教育問題；安排醫療衛生、社會保障和就業專項資金12176萬元，主要包括：實行完全被征地農民養老保險制度及實現城鎮居民養老保險全覆蓋，進一步提高新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險補助標準，提高參戰涉核退役人員的社保、醫保補助標準以及提高城鄉最低生活保障補助標準，積極促進就業和再就業等政策的落實；安排農業專項資金10388萬元，大力推進幸福新農村建設，落實能繁母豬財政補貼政策，加強重點水利項目和農村基礎設施建設，促進城鄉公共服務均等化。

　　三、著力發揮財政杠桿作用，加快經濟發展方式轉變

　　按照我區第八次黨代會和區委八屆二次全會的要求，圍繞加快轉變經濟發展方式這一主線，發揮財政職能作用，落實好三大工業園區和重點項目建設所需的資金。全區安排科技資金3633萬元，落實自主創新的政策措施，重點加大投入支持火炬高新技術創業園、工業設計中心、創新創意產業發展中心等創新服務平臺建設。整合優化企業扶持專項資金500萬元，推進產業轉型升級，培植新的經濟增長點和新財源，做大財政“蛋糕”。

　　四、著力抓好財政基礎建設，推進科學化精細化管理

　　要更加注重抓好財政基礎管理工作，為我區財政長期健康持續發展打好基礎。健全預算編制與預算執行、資金結余有機結合的機制，將政府采購列入部門預算，提高預算編制的完整性和準確性。優化、完善和規范財政業務流程，提升管理效能。進一步推進財政國庫管理制度改革，逐步將所有財政資金納入國庫支付范圍，深入開展公務卡結算制度改革和財務核算信息集中監管改革。健全事前、事中、事后與日常檢查、專項檢查、重點檢查相結合的財政監督體系。同時，加強對基層財政工作指導，合理調整區本級與鎮街財政分配體制，保障基層運行的財力。

　　各位代表，新的一年，讓我們在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，深入貫徹落實科學發展觀，堅定信心，開拓創新，真抓實干，努力完成全年財政預算任務，為加快建設富裕文明幸福蓬江作出新的貢獻！