——2015年1月22日在江門市蓬江區第九屆人民代表大會第五次會議上

     江門市蓬江區財政局局長       廖炳華

各位代表：

　　我受區政府委托，向大會報告蓬江區2014年預算執行情況和2015年預算草案，請予審議。

　　一、2014年預算執行情況

　　2014年，我區財政工作認真落實區委區政府的工作任務，按照“調結構、促發展，形成新的經濟發展核心引擎”的發展戰略，充分發揮財政職能作用，全力加快建設富裕文明美麗新蓬江。

　　2014年全區地方公共財政預算收入189253萬元，為調整預算188320萬元的100.50%，比上年增收34580萬元,增長12.55%。全區地方公共財政預算支出237404萬元，為調整預算232317萬元的102.19%，比上年增支39195萬元。地方公共財政預算收入加上稅收返還、上級補助62266萬元、調入資金530萬元和上年結余7220萬元（上年結轉6629萬元、凈結余591萬元），減上解支出5010萬元、出口退稅7906萬元、安排預算周轉金300萬元、安排預算穩定調節基金1100萬元，收支相抵結余7549萬元（結轉下年6657萬元、凈結余892萬元）。

　　過去一年，我們圍繞區委區政府的重點工作，加強財政收支管理，著力保障和改善民生，穩步推進財政改革，為全區經濟社會發展提供財政保障。主要做好以下工作：

　　（一）加強財政收支管理，確保財政平穩運行

　　一是深挖財源，狠抓收入。面對我區財政收入不理想的現狀，強化稅源分析，每月匯總分析區財稅聯席會議提供的稅收信息，協助征收單位深層次挖掘稅源，力促稅收入庫。同時，規范非稅收入管理，按規定將鎮街和區直預算單位的非稅收入全部納入預算管理。

　　二是加強預算支出管理，強化預算約束。樹立績效預算理念，加強部門預算改革與項目績效評價的銜接，結合預算單位財務核算信息集中監管改革工作，提升預算執行水平；完善預算支出標準體系，制訂實施會議費、差旅費管理辦法，嚴控“三公”經費支出，節約財政資金，降低行政運行成本。

　　三是盤活存量資金。清理區直預算單位已連續結轉兩年或以上的專項資金466萬元，收繳預算單位基本賬戶結余資金1307萬元，對收回的資金統籌安排，提高財政資金使用效益。

　　（二）推進基本公共服務均等化，著力保障民生

　　一是深入推進我區基本公共服務均等化綜合改革試點工作，加大財政投入，健全公共服務體系，促進形成政府主導、覆蓋城鄉、功能完善、分布合理、管理有效、可持續的基本公共服務體系。2014全區財政用于民生支出117236萬元，比上年增長15.41%，占財政支出的55.51%，新增民生投入占新增財力的70.82%。

　　二是建立完善城鄉社會保險保障體系，加大各類優撫對象的保障力度。支持構建城鄉公共衛生服務體系；著力完善義務教育保障機制，落實免費義務教育經費，進一步保障教育事業投入；推動公共就業服務建設，切實做好就業和再就業等政策的落實；落實各項惠農資金，保障農村基礎設施建設投入，促進城鄉協調發展。

　　（三）支持經濟轉型，促進經濟發展

　　一是大力扶持核心工業園區發展。完善園區建設資金的投、融、還機制，進一步完善園區財務資金、工程建設項目預決算審核等監督管理，支持園區扶持重點企業做大做強，促進全區經濟發展。

　　二是充分發揮財政在經濟發展中調結構、促升級的職能作用，推進產業結構轉型升級。落實企業扶持資金、招商經費、科技三項經費等共7552萬元，支持和推動產業結構優化升級，培植新的經濟增長點和新財源，促進經濟良性發展，實現財政收入可持續增長。

　　（四）穩步推進財政改革，完善財政管理制度

　　一是穩步推進財政預決算、部門預決算、“三公”經費公開改革工作。制定《蓬江區預決算信息公開工作實施方案》，通過蓬江政務網公開蓬江區財政預決算信息，對地方公共財政收支預決算、地方政府性基金收支預決算、以及“三公”經費預決算情況進行公開；同時36個區直預算單位也在蓬江政務網公開部門決算情況，接受社會監督。

　　二是理順市、區、鎮街三級財政管理體制。結合市、區事權財權下放工作，按照調整后共享稅收分成比例，切實做好稅收劃分入庫和下劃基數結算等工作的銜接。在此基礎上，加強鎮街財政管理，按照區與鎮街事權財權相匹配的原則，進一步理順區與鎮街的財政分配制度，減輕鎮街財政壓力。

　　三是完善政府向社會組織購買服務，規范向社會組織購買服務的主體、服務事項、服務目錄、申報流程等。2014年投入實施政府向社會組織購買服務項目50項，財政資金投入1795萬元。

　　四是加強地方政府性債務管理，逐筆清理、甄別、確認地方政府性債務類別，為鎖定地方政府性債務限額并納入預算管理奠定基礎。

　　2014年我區財政預算總體情況良好。但由于我區經濟發展進入平穩放緩時期，面對市區事權下放后各項民生保障等剛性支出需求快速增長，財政收支矛盾日益突出，平衡預算壓力增大。為此，我們將在今后工作中努力加以解決。

　　二、2015年預算草案

　　（一）預算安排的指導思想和原則

　　2015年我區財政收支預算安排的指導思想是：全面貫徹落實區委全會精神，解放思想，積極謀劃，圍繞推進產業提質、加快城市經濟轉型、抓好民生共享、深化各項改革等重點工作，全面落實“穩定增長、促進轉型、平衡收支、厲行節約、保障民生”各項政策措施，充分發揮財政職能作用，為全面建設富裕文明美麗新蓬江提供財力保障。

　　編制2015年預算的基本原則：一是建立規范透明的預算管理機制，事權和支出責任相適應的財政運行機制。二是建立完善基本公共服務均等化的財力支撐機制、政府公共資源投入的公平配置機制。三是建立法治規范、公開透明、運行高效以及統籌兼顧的財政支出體系。四是調整支出結構，突出民生項目建設，保障各項重點項目支出需求。

　　（二）地方公共財政預算

　　2015年地方公共財政預算收入212760萬元,同比增長10%，加上級返還補助減上解后凈額23959萬元、上年結余7549萬元（上年結轉6657萬元、凈結余892萬元）、預算穩定調節基金1100萬元、調入殘疾人就業保障金結余2321萬元，預計可支配財力247689萬元。按照《預算法》規定和“量入為出，收支平衡”的原則，2015年全區地方公共財政預算支出安排239209萬元，剔除省市一次性補助，同比增支21569萬元（同口徑預算增支15389萬元、基金收入納入預算管理安排支出6180萬元），同比增長10.09%。其中，鎮街支出72000萬元，同比增支7017萬元，增長10.8%；區本級支出167209萬元，同比增支14552萬元（同口徑預算增支8372萬元、基金收入納入預算管理安排支出6180萬元），增長9.78%。預算穩定調節基金1100萬元，結轉下年支出7380萬元。

　　區本級支出安排如下：

　　1、一般公共服務支出17936萬元，同比增長2.68%。

　　2、國防支出399萬元，同比增長2.49%。

　　3、公共安全支出23190萬元，同比增長6.27%。

　　4、教育支出35452萬元，同比增長13.28%。

　　5、科學技術支出4441萬元，同比增長8.77%。

　　6、文化體育與傳媒支出760萬元，同比增長4.83%。

　　7、社會保障和就業支出24017萬元，同比增長11.63%。

　　8、醫療衛生和計劃生育支出5981萬元，同比增長8.49%。

　　9、節能環保支出100萬元，同比增長2.04%。

　　10、城鄉社區支出19201萬元，同比增長10.45%。

　　11、農林水支出13200萬元，同比增長11.26%。

　　12、交通運輸支出912萬元，同比增長5.07%。

　　13、資源勘探信息等支出487萬元，同比增長10.11%。

　　14、商業服務業等支出280萬元，同比增長8.95%。

　　15、國土海洋氣象等支出976萬元，同比增長13.23%。

　　16、住房保障支出5290萬元，同比增長8.22%。

　　17、其他支出14587萬元，同比下降24.48%。

　　（三）基金預算安排

　　1、收入安排。政府性基金收入預算5707萬元。其中，城市公用事業附加收入2000萬元，福利彩票公益金收入1400萬元，城市基礎設施配套費收入2300萬元，散裝水泥專項資金收入2萬元，新型墻體材料專項基金收入5萬元。

　　2、支出安排。政府性基金支出預算6050萬元。其中，城市公用事業附加支出2000萬元，福利彩票公益金支出1750萬元，城市基礎設施配套費支出2300萬元。

　　3、結余。基金收支相抵后，加上上年結余8730萬元，減去調出結余2321萬元，累計結余6066萬元。

　　三、堅定信心，開拓創新，加快建設富裕文明美麗新蓬江

　　2015年是蓬江發展的關鍵一年，也是“十二五”規劃決戰之年，我們面臨的挑戰更大、任務更重。我們將不斷創新社會管理，做大做強實體經濟，著力改善和保障民生，推進基本公共服務均等化，進一步深化財政改革，促進財政經濟平穩增長，確保完成2015年財政預算收支任務。

　　（一）攻堅克難，努力完成全年財政收入任務

　　2015年，按照全區地方公共財政預算收入增長10%的目標抓好財政收入管理。一是強化收入目標責任分解，進一步明確征收部門和各鎮街責任。二是密切關注全區經濟運行態勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。三是加強稅收征管，密切征收單位縱橫向之間的溝通協調，專項檢查、日常稽查以及清理欠稅相結合，力促稅收入庫。四是利用非稅信息管理系統，完善行政事業性收費“收支兩條線”管理。繼續強化鎮街非稅收入管理，不斷提高財政收入質量。

　　（二）保障民生和重點支出

　　一是將改善民生作為穩增長促發展的出發點和落腳點，穩步推進基本公共服務均等化。2015年預算安排教育、社會保障、醫療衛生、農林水等民生支出分別增長13.28%、11.63%、8.49%、11.26%。加大財政對教育的投入，著力完善義務教育保障機制，落實免費義務教育經費，確保全區教育支出占財政支出比重達   30%以上；積極推進社會保障事業，完善城鄉社會保障體系，落實提高城鄉居民社會養老保險和醫療保險財政補助標準、促進被征地農保和全征地農保等不同養老保險制度相銜接，提高城鄉低保、五保供養、孤兒和殘疾人保障、醫療救助等補助標準和覆蓋面，建立完善各項民生支出增長長效機制；大力支持社會主義新農村建設，落實各項強農惠農資金，促進城鄉協調發展。

　　二是促進經濟轉型升級，安排科技資金、重大項目技術改造資金、招商經費7504萬元，做大做強實體經濟，全力推進經濟轉型升級。

　　（三）深化財政改革，全面提升理財能力

　　一是落實新預算法。完善政府預算體系，實行全口徑預算管理，政府的收入和支出全部納入預算管理；健全預算編制、預算執行以及財政結余資金有機結合的機制，提高預算執行的時效性和均衡性；改進年度預算控制方式，探索建立跨年度預算平衡機制；進一步規范地方債務管理機制，規避財政風險。二是建立專項資金項目庫，對100萬元以上的專項資金列入績效預算考核，加強項目跟蹤及績效評價結果的綜合運用。三是繼續做好財政預決算和部門預決算公開工作，結合財務核算信息集中監管和公務卡結算改革，健全預算執行動態監控機制。四是結合市區事權財權下放，繼續完善市、區、鎮街三級財政管理制度，進一步提高鎮街財力保障和理財能力。

　　（四）加強財政監督管理，推進“陽光財政”建設

　　一是落實中央八項規定， 堅持厲行節約，降低行政成本，嚴格控制“三公經費”支出，繼續按5%比例壓減區直單位的公用經費。二是規范會議費、差旅費、培訓費以及黨政機關外賓接待經費管理辦法，完善公務活動接待制度。三是建立落實總預算、部門預算、“公務接待費、車輛購置及運行費、因公出國（境）費等“三公經費”支出預算定期統計機制，積極推進財政預決算及“三公”經費公開工作。四是進一步強化專項資金管理，重新修訂區級財政專項資金管理辦法；繼續開展財政聯動監督檢查工作，加大專項資金以及區直預算單位銀行賬戶資金的檢查和清理力度。五是繼續完善政府采購預算，嚴格按政府采購預算執行采購。

　　各位代表，新的一年，讓我們在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，改革創新，實干爭先，努力完成全年財政預算任務，為加快建設富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻！

區九屆人大五次會議秘書處

2015年1月22日